|
Внешняя счёт-фактура
Счёт-фактуры поставщиков вводятся во внешней счёт-фактуре. Этот документ бывает полезен, когда требуется вспомнить за сколько мы собирались купить продукцию у поставщика. Из внешней счёт-фактуры можно создать на основании приходную накладную.
Создание внешней счёт-фактуры
Для создание внешней счёт фактуры нажмите кнопку F4. Щёлкните на группе Внешние документы.
Нажмите на кнопке Внешняя Счёт-фактура для создания документа.
Для указания продавца щёлкните вызовите справочник фирм с помощью кнопки  . Введите или выберите фирму и нажмите кнопку Выбрать для вставки в документ.
Если нужно, укажите тип оплаты, вид реализации, комментарий и время действия.
Перейдите на табличную часть, автоматически свернётся шака документа. Нажмите кнопку Insert для вставки новой позиции. Щёлкните на кнопке вызова справочника  .
Выберите товары и нажмите кнопку Выбрать для вставки в документ.
Внешнюю счёт-фактуру можно распечатать. Для этого щёлкните на кнопке печати  .
Загрузка ранее созданной счёт-фактуры
Загрузка документов делается с помощью полного журнала. Для вызова журнала нажмите F5.
В полном журнале Внешняя счёт-фактура отмечается как ВСч. Для загрузки документа дважды щёлкните на нужной строчке.
Создание приходной накладной из внешней счёт-фактуры
Когда оплата произойдёт товар приходит на предприятие и оформляется приходной накладной. Для того, чтобы не вводить приходную накладную можно её создать из внешней счёт-фактуры. Для этого нажмите кнопку F5 для загрузки полного журнала. Подведите курсор к внешней счёт-фактуре и нажмите на кнопке ->ПН для создания приходной накладной на основании.
|
Исправлено большое количество ошибок.
